David Zruia, consejero delegado de Plus500, comenta: "Plus500 ha logrado avances estratégicos, operativos y financieros durante el H1 2024 y estoy orgulloso de lo que hemos conseguido. Seguimos guiándonos por nuestras ambiciones estratégicas: expandirnos a nuevos mercados, desarrollar nuevos productos y profundizar en el compromiso con nuestros clientes.
Hemos logrado un crecimiento de los ingresos y del EBITDA, hemos seguido ampliando nuestra presencia geográfica, hemos desarrollado nuevos productos innovadores y, como resultado, hemos registrado un aumento interanual del número de clientes nuevos y activos. Plus500 sigue estando estratégicamente bien posicionada para capitalizar tanto las condiciones del mercado a corto plazo como las tendencias de crecimiento a medio plazo en nuestros mercados finales. La naturaleza patentada de nuestra tecnología es lo que diferencia a Plus500, creando una experiencia excepcional para nuestros clientes.
Gracias a nuestros sólidos fundamentos y a nuestra posición financiera altamente robusta, estamos encantados de anunciar hoy importantes beneficios adicionales para nuestros accionistas por valor de 185,5 millones de dólares y esperamos que los resultados del FY 2024 superen las expectativas actuales del mercado".
Aspectos más destacados:
· Excelentes resultados en el H1 2024, con continuos avances financieros, operativos y estratégicos.
· Crecimiento en los principales indicadores financieros y operativos, como ingresos, EBITDA, beneficio básico por acción (BPA) y actividad de los clientes.
· Sólida posición financiera con la que, por primera vez, la tesorería del Grupo supera los 1.000 millones de dólares.
· Importantes beneficios adicionales para los accionistas por valor de 185,5 millones de dólares anunciados hoy, que incluyen recompras de acciones por valor de 110,0 millones de dólares y dividendos totales por valor de 75,5 millones de dólares.
· Continúan los excelentes progresos en el mercado estadounidense, de importancia estratégica, con buenos resultados tanto en el negocio B2B (institucional) como en el B2C (minorista).
· Se espera que los resultados del FY 2024 superen las expectativas del mercado.
Indicadores financieros (no auditados):
· Los ingresos del Grupo aumentaron un 8% interanual, hasta 398,2 millones de dólares (H1 2023: 368,5 millones de dólares), incluidos los ingresos comerciales de 369,1 millones de dólares (H1 2023: 346,2 millones de dólares) y los ingresos por intereses de 29,1 millones de dólares (H1 2023: 22,3 millones de dólares).
· Los ingresos de clientes, un indicador clave del rendimiento subyacente del Grupo, aumentaron un 8% hasta 329,4 millones de dólares (H1 2023: 304,3 millones de dólares), impulsados por una mayor captación de clientes y el aumento de la actividad comercial de los clientes existentes durante el periodo.
· El EBITDA aumentó un 6%, hasta 183,9 millones de dólares (H1 2023: 174,1 millones de dólares), lo que equivale a un margen de EBITDA del 46% (H1 2023: 47%).
· El BPA básico de 1,90 dólares representa un crecimiento interanual del 18% (H1 2023: 1,61 dólares)
· Los saldos de tesorería ascendían a 1.007,2 millones de dólares a 30 de junio de 2024 (30 de junio de 2023: 849,0 millones de dólares; 31 de diciembre de 2023: 906,7 millones de dólares), lo que supone la primera vez que los recursos propios de tesorería del Grupo superan los 1.000 millones de dólares y pone de manifiesto la naturaleza altamente generadora de efectivo del modelo de negocio de Plus500 y su sólida posición financiera.
Hoy se han anunciado importantes beneficios para los accionistas por valor de 185,5 millones de dólares, que incluyen recompras totales de acciones por valor de 110,0 millones de dólares y dividendos totales por valor de 75,5 millones de dólares.
· El anuncio de hoy de 185,5 millones de dólares de beneficios para los accionistas, junto con los 175,0 millones de dólares anunciados a principios de este año, eleva el total de beneficios para los accionistas de Plus500 en el FY 2024 hasta la fecha a 360,5 millones de dólares. Esto ha sido posible gracias a la sólida posición financiera del Grupo, a su modelo de negocio generador de efectivo y a la confianza del Consejo de Administración de Plus500 (el "Consejo") en las perspectivas del Grupo.
· Desde la salida a bolsa de la compañía en 2013, Plus500 ha distribuido 2.300 millones de dólares entre sus accionistas, incluidos los dividendos anunciados hoy, lo que la sitúa como la empresa con mejores resultados del índice FTSE All-Share en términos de rentabilidad total durante ese periodo.
· Dividendos totales anunciados hoy de 75,5 millones de dólares (1.0000 dólares por acción), que comprenden un dividendo a cuenta de 35,4 millones de dólares (0,4686 dólares por acción) y un dividendo especial de 40,1 millones de dólares (0,5314 dólares por acción).
· Programa de recompra de acciones anunciados hoy de 110,0 millones de dólares, que comprenden un programa de recompra a cuenta de 35,4 millones de dólares y un programa de recompra especial de 74,6 millones de dólares, que se iniciarán tras la finalización del programa existente, anunciado en febrero de 2024.
Resumen operativo
Plus500 siguió diversificando y reforzando su negocio durante el primer semestre, centrándose en profundizar las relaciones con los clientes, desarrollar sus tecnologías de retención y mejorar sus operaciones existentes.
El Grupo obtuvo unos buenos resultados operativos, con un aumento interanual del número de clientes nuevos y activos, gracias a sus propias tecnologías de marketing y captación de clientes. El Grupo mejoró sus operaciones en el mercado estadounidense de futuros, estratégicamente importante y muy atractivo, y sus negocios en este país siguieron sobresaliendo. El Grupo también lanzó "Plus500 Cosmos", un nuevo e innovador portal de clientes, y el negocio B2C (minorista) adquirió un número récord de nuevos clientes. En Japón, otro nuevo mercado importante para el Grupo, Plus500 lanzó una nueva oferta para los clientes minoristas japoneses de opciones "knock-out", un popular producto de negociación local.
La oferta cada vez más diversificada de Plus500 y sus intuitivas plataformas de negociación permiten a los clientes acceder a una amplia variedad de productos, servicios y funciones en múltiples mercados.
Indicadores operativos (no auditados):
· Sólidos resultados en la retención de clientes, con un 64% de los ingresos OTC generados por clientes que han operado con Plus500 durante más de tres años (H1 2023: 55%), lo que demuestra la profundidad de las relaciones con los clientes, el aumento de su fidelidad y el éxito de los esfuerzos de Plus500 por mejorar el compromiso, respaldados por sus tecnologías de retención.
· El depósito medio por cliente activo aumentó un 30% interanual, hasta aproximadamente 8.400 dólares en el H1 2024 (H1 2023: aproximadamente 6.450 dólares), lo que refleja el interés que sigue prestando el Grupo por atraer y retener a los clientes de mayor valor.
· Los depósitos agregados de los clientes en el H1 2024 aumentaron más de un 30% y se situaron en 1.500 millones de dólares (H1 2023: 1.100 millones de dólares).
· Fuerte ARPU de 2.264 dólares en el H1 2024 (2.097 dólares en el H1 2023), impulsado por las plataformas de negociación intuitivas y sólidas del Grupo y su variada oferta de productos.
Aspectos estratégicos destacados
La expansión estratégica de la presencia geográfica del Grupo y el lanzamiento de nuevos productos y servicios han contribuido a una mayor diversificación de sus fuentes de ingresos en los últimos años. El Grupo cuenta ahora con más de 27 millones de clientes registrados en sus plataformas en todo el mundo.
· En EE.UU. se han realizado grandes progresos durante el periodo, ya que tanto el negocio B2B (institucional) como el B2C (minorista) han funcionado muy bien, incorporando nuevos clientes y ampliando sus operaciones.
· El negocio de futuros B2B (institucional) lanzó "Plus500 Cosmos", un nuevo e innovador portal para clientes.
· Crecimiento significativo de los fondos segregados de los clientes en el negocio de futuros, con aproximadamente 300 millones de dólares a 30 de junio de 2024.
· En Japón, Plus500 lanzó las opciones "knock-out" para clientes minoristas, un popular producto de negociación local.
· Las operaciones de Plus500 en los EAU, iniciadas en 2023 tras la obtención de una licencia reguladora local, siguieron mejorando durante el H1 2024, lo que se tradujo en una mayor notoriedad de la marca y en mayores niveles de captación de clientes.
· El Grupo se unió a Eurex Clearing AG, la cámara de compensación de todo el conjunto de productos negociados en Eurex Exchange.
Plus500 está bien posicionada para aprovechar las importantes oportunidades de mercado que se avecinan, y se prevé que los resultados del ejercicio 2024 superen las expectativas actuales del mercado.
El Consejo sigue confiando en los resultados del Grupo para el FY 2024 y siguientes, impulsados por la fortaleza de su posición en los mercados finales en crecimiento y sus exitosos esfuerzos de crecimiento en los mercados de EE.UU., Japón y EAU. Plus500 ha realizado importantes avances en su hoja de ruta estratégica para expandirse a nuevos mercados, desarrollar y lanzar nuevos productos, y profundizar sus relaciones con los clientes, todo lo cual seguirá apuntalando los resultados futuros y la creación de valor compuesto del Grupo. En consecuencia, el Consejo prevé que los ingresos y el EBITDA de Plus500 en el ejercicio en curso superen las expectativas del mercado.
De cara al futuro, la oportunidad para Plus500 es significativa, ya que busca mejorar la activación, retención y monetización de sus más de 27 millones de clientes registrados en todo el mundo. Su tecnología diferenciada, su sólido balance, su creciente escala, su ágil cultura organizativa la sitúan en una posición privilegiada para aportar valor a sus accionistas.